監査の結果（2009年度実施分）
2009年度に実施した監査の結果は、次のとおりです。
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■ 定期監査
| 主管部課 | 指摘事項 |
|---|---|
| 総務部 職員課 |
職員人件費の予算については、チェック体制を整備するなどして適正に事務を執行すべきもの |
| 市民部 市民協働推進課 |
プロポーザル契約候補者選定のような事務の執行に係る意思決定に当たっては、文書で行うよう改めるべきもの |
| 上下水道部 工務課 |
下水道工事の新都市建設公社委託施工について、公社を適切に監督し工事の品質を確保すべきもの |
| 上下水道部 業務課 |
水洗便所改造工事等資金貸付金について、より一層の徴収に努め、債権を適正に管理すべきもの |
| 上下水道部 業務課 |
下水道使用料徴収漏れについて早急に必要な対応を取り、債権を適正に管理すべきもの |
| 市民病院総務部 総務課 |
診療・執刀委託契約について、契約書を書面で作成するよう改善すべきもの |
| 市民病院経営部 医事課 |
医療費患者負担金の未徴収債権を適正に管理すべきもの、また、医療費患者負担金の不納欠損処理の手続を改善すべきもの |
| 主管部課 | 意見・要望事項 |
|---|---|
| いきいき健康部 健康課 |
一般成年健康診査については、制度改正により市民にわかりづらい内容となっているので、さらに周知して理解浸透を図り、受診率の向上対策を検討すべきもの |
| 市民病院総務部 総務課 |
使用予定のない医師・看護師住宅の処分について検討すべきもの |
2009年度第2回定期監査（工事）（2009年10月27日公表）
PDF・435KB
○監査の対象
1 対象工事
町田市立小山中央小学校新築工事
町田市立小山中央小学校新築電気設備工事
町田市立小山中央小学校新築給排水衛生設備工事
町田市立小山中央小学校新築空気調和設備工事
2 対象部課
学校教育部施設課
財務部営繕課
財務部契約課
○監査の結果
| 主管部課 | 事 項 |
|---|---|
| 財務部 営繕課 |
建築工事監理指針による適切な品質計画に基づいて体系的な品質管理活動を実施するよう努めるべきもの（重点監査事項） |
| 財務部 営繕課 |
計画的な仮設工事を行うため、仮設工事施工計画書を作成するよう請負者を指導すべきもの |
| 財務部 営繕課 |
分離発注の設備工事ごとに監督員を置く場合は、業務の良好なモデルの水平展開と標準化を実践し、合理的で高品質な監理を実現するよう努めるべきもの（重点監査事項） |
| 財務部 営繕課 |
設計業務着手前の現地調査報告書を提出させるよう請負者を指導すべきもの |
| 主管部課 | 事 項 |
|---|---|
| 財務部 営繕課 |
工事写真について撮影箇所を特定できるようにするなど説明書きの充実を請負者に指導するよう望むもの |
| 財務部 営繕課 |
日割工程表による事前の工程調整を日々工事関係者の間で行うよう請負者を指導し、工事の円滑な消化による品質の確保を図るよう望むもの（重点監査事項） |
| 学校教育部 施設課 |
学校施設が防災拠点であることを踏まえて、今後、災害時の緊急避難場所としての諸機能がさらに発揮できるよう検討すべきもの |
| 主管部課 | 指摘事項 |
|---|---|
| 財務部 ※財政課、納税課を除く 文化スポーツ振興部 地域福祉部 いきいき健康部 生涯学習部 |
物品購入事務に当たっては、物品購入伺いツールによって発注前に契約伺書による課長決裁を行うよう改めるべきもの |
| 財務部 文化スポーツ振興部 地域福祉部 いきいき健康部 ※健康総務課、介護保険課を除く 生涯学習部 |
備品台帳と現物の照合を実施して、適正に備品を管理すべきもの |
| 地域福祉部障がい福祉課 | 精神障がい者生活相談支援事業業務委託契約について、契約書に規定したとおり毎月業務実績を報告させるよう改めるべきもの |
| 地域福祉部障がい福祉課 | 障がい者就労・生活支援事業業務委託契約について、前金払が必要であると認めたのであれば、前金払を仕様書に明確に定めるよう是正すべきもの |
| 文化スポーツ振興部国際版画美術館 | 町田市立国際版画美術館総合管理業務委託契約について、仕様書に部分払を明記するとともに、毎月の支払額を定めるよう是正すべきもの |
| 生涯学習部 図書館（町田市民文学館） |
町田市民文学館の施設使用料の免除規定「教育委員会が特に必要があると認めるとき」の基準を明確にして、施設使用料の免除の決定を行うよう改めるべきもの |
| 財務部 市民税課 |
市・都民税の課税誤りについて、二重チェックを徹底するなど再発防止策を講じるべきもの |
| 文化スポーツ振興部 国際版画美術館 |
町田市立国際版画美術館の事業について、その企画、実施、評価、見直しなどのマネジメントを確立し徹底するよう改めるべきもの |
| 地域福祉部 障がい福祉課 |
町田市精神障がい者通所授産施設運営費等補助金について、補助金交付決定を早急に是正すべきもの |
| 地域福祉部 障がい福祉課 |
町田市精神障がい者通所授産施設運営費等補助金の施設借上費の補助対象経費の算定について、要綱の規定と実務が一致するよう適切な措置を講じるべきもの |
| 主管部課 | 指摘事項 |
|---|---|
| 総務部 総務課 |
町田市宿日直業務委託契約の締結に際しては、仕様書と照らして見積書の内容を精査し契約金額の適正性を確認するよう改めるべきもの |
| 総務部 情報システム課 |
データデリート処理業務委託単価契約、磁気テープ・バックアップ安全対策保管委託単価契約について、部分払が必要であると認めたのであれば、部分払を仕様書に明確に定めるよう是正すべきもの |
| 経済観光部 産業観光課 |
プラザ町田普通財産管理委託業務契約について、再委託の承諾手続、履行の確認及び事故発生時の報告を適正に行うよう改めるべきもの |
| 環境資源部 環境総務課 |
ビン・カン・有害ごみ等収集処理業務委託契約の委託料の積算に当たっては、事務部門の人件費である事務局人件費は間接経費に計上するよう改めるべきもの |
| 環境資源部 ごみ減量課 |
大型生ごみ処理機管理委託単価契約について、部分払をするのであれば、部分払を仕様書に明確に定めるよう是正すべきもの |
| 環境資源部 ごみ減量課 |
ペットボトル収集運搬業務委託契約について、委託料の積算書を作成して決裁を受け、予定価格を決定するよう改めるべきもの |
| 環境資源部 ごみ減量課 |
粗大ごみ等リサイクル事業業務委託契約について、概算払が必要であるならば、会計事務規則に基づき会計管理者から承認を受けた上で支払うよう改めるべきもの |
| 学校教育部 施設課 |
契約予定価格の基となる予算額を見積るための参考見積りは、予算編成方針の事務要領の規定に基づいて２者以上の業者から徴取するよう改めるべきもの |
| 学校教育部 指導課 |
小学校支援業務委託契約及び中学校支援業務委託契約に係る履行確認を適正に行うよう改めるべきもの |
| 学校教育部 指導課 （教育センター） |
備品を廃棄する際は廃棄手続を行い、年に１回以上備品台帳と現物の照合を実施して適正に備品を管理すべきもの |
| 学校教育部 指導課 （教育センター） |
学校ネットワーク運用業務委託契約について、再委託の承認手続を適正に行うよう改めるべきもの |
| 主管部課 | 意見・要望事項 |
|---|---|
| 総務部 情報システム課 |
ヘルプデスク運用業務委託契約について、業務内容を明確にし、より一層契約金額の適正性を確保するよう改善を検討すべきもの |
| 経済観光部 産業観光課 |
商店街街路灯補助金について、補助対象経費である街路灯の定義を要綱において明確にするよう検討すべきもの |
| 環境資源部 環境総務課 |
ビン・カン・有害ごみ等収集処理業務委託契約等の車両経費の燃料費の積算に当たっては、単価表及び契約実績を参考にして、環境資源部として統一的な単価を定め、適正に積算するよう改善を検討すべきもの |
| 環境資源部 清掃工場 |
市は、し尿収集業務減少に伴う措置に関する覚書の有効期限を明確に定めるよう見直しを検討すべきもの |
| 環境資源部 清掃事務所 |
可燃物、不燃物収集運搬業務委託契約等の委託料の積算に当たっては、環境資源部としての統一的な単価を定め、適正に積算するよう改善を検討すべきもの |
| 学校教育部 指導課 （教育センター） |
学校ネットワーク運用業務委託契約の契約予定価格については、情報システム課と連携してより適正な金額となるよう算出方法を更に検討すべきもの |
■ 財政援助団体等監査
2009年度財政援助団体等監査(2009年10月27日公表)
PDF・446KB
○監査の対象
以下の2団体（5施設）及び主管部課
【まちだ福祉作業所、第二まちだ福祉作業所、第三まちだ福祉作業所】
・特定非営利活動法人かがやき福祉会
（地域福祉部障がい福祉課）
【花の家、花の郷】
・社会福祉法人すみれ福祉会
（地域福祉部障がい福祉課）
○監査の結果
| 対象団体・ 主管部課 |
事 項 |
|---|---|
| 特定非営利活動法人 かがやき福祉会 |
補助金の執行に係る会計処理について、定款の会計規定や『会計マニュアル２００２』に基づいて適正に行うよう改めるべきもの |
| 特定非営利活動法人 かがやき福祉会 |
事業会計、工賃会計ごとに、経費を明確に区分するとともに資金を適正に管理するよう改めるべきもの |
| 地域福祉部 障がい福祉課 |
補助金交付申請書の補助対象経費について、補助金交付要綱の「その他市長が必要と認めた経費」を明確にして、補助金交付決定をするよう改めるべきもの （かがやき福祉会） |
| 対象団体・ 主管部課 |
事 項 |
|---|---|
| 地域福祉部 障がい福祉課 |
町田ダリア園に係る維持管理経費の負担の考え方を明確にするよう望むもの （かがやき福祉会） |
| 地域福祉部 障がい福祉課 |
町田市重度重複障がい者集中施設介護事業補助金について、補助の本来の目的を的確に反映するとともに団体の財務内容を考慮した補助金額となるように、補助金交付要綱の見直しを検討すべきもの （すみれ福祉会） |
■ 決算審査意見書
平成20年度（2008年度）町田市病院事業会計決算審査意見書
PDF・878KB
■ 健全化判断比率等審査
平成20年度（2008年度）町田市健全化判断比率審査意見書
PDF・310KB
平成20年度（2008年度）町田市各公営企業会計資金不足比率審査意見書
PDF・231KB
■ 住民監査請求
2009年2月27日請求（2009年4月25日監査結果公表）
PDF・331KB
請求要旨
病院事業管理準備担当者に対する報酬の支給は違法な公金の支出である。
監査結果
棄却（ただし、一部不当利得を認めた部分について監査期間中に市に返還された。）
2009年3月13日請求（2009年4月25日監査結果公表）
PDF・310KB
請求要旨
病院事業管理準備担当者に対する報酬の支給は違法な公金の支出である。
監査結果
棄却（ただし、一部不当利得を認めた部分について監査期間中に市に返還された。）
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